为进一步规范财务报销行为，简化报销流程，提高服务效率，现将有关网上预约报销的注意事项及操作说明如下：

一、以下业务暂时不支持网上预约报销

1、仪器、设备购置等资产报销账务暂时不能进行网报；

2、报销一张发票时，如要跨项目支出，不可进行网报；

3、跨年的差旅费不能进行网报；

4、如若遇到其他经费不能网报时，请与财务处工作人员联系。

二、发生以下情况，网报业务退回后，需重新提交预约单据并与报销账务重新投递

1、报销项目填写错误的，退回由录入人重新填写提交，在新的预约单上项目负责人重新审批；

2、网报提交的金额与实际报销金额不相符时，提交金额大于实报金额，退回录入人重新录入提交后，将新的网报预约单提交财务处后直接报销；提交金额小于实报金额的，退回录入人重新录入提交后，根据审批权限重新审签后提交财务处报销；

3、报销流程及审批流程不完整、报销票据不整理不粘贴的财务报销单据，财务处将予以退回，经办人将流程办理完成后，重新提交网报预约单；

4、经办人与录入人不一定为同一人，但在票据空白处必须注明经办人员，并明确注明其具体用途;

5、严禁拆分报销单据，严格执行审批权限（同一时间、相同商品开的票必须在同一单据中报销）。

三、注意事项：

1、投递时，请将票据全部装入“投递专用袋”中，并封口，确保票据完整；

2、投递后请妥善保存投递单据，方便日后账务查询；

3、由于投递时间受限，请先将票据全部粘贴装袋后，再进行投递操作，确保单据投递成功（凡投递不成功的需重新操作）。

由于网报业务目前处于运行初期，如遇任何问题，请及时与财务处工作人员联系。

联系方式：张文瑞  0911-2650170    秦  云  0911-2650175